Об оперативном выполнении бюджета города Одессы за январь-апрель 2019 года

Информация об оперативном выполнении бюджета города Одессы за январь-апрель 2019 года

Доходы
За 4 месяца 2019 г. в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 2 410,7 млн. грн. Утвержденный план выполнен на 103,5%.

Доходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) за январь-апрель т.г. составили 2 322,5 млн. грн., или 103,4% к утвержденным плановым показателям на январь-апрель 2019 года. Дополнительно в бюджет поступило 77,0 млн. грн. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 332,9 млн. грн., или 16,7%.

По всем основным источникам доходов бюджета города Одессы плановые показатели 4-х месяцев 2019 года выполнены.
Основным бюджетоформирующим источником общего фонда бюджета города Одессы является налог на доходы физических лиц, который составляет 56,6% поступлений общего фонда. Фактические поступления за январь-апрель 2019 г. составили 1 314,6 млн. грн., темп роста поступлений к январю-апрелю 2018 года составил 120,6% или больше на 224,7 млн. грн.

Кроме того, в бюджет поступили:
— единый налог (17,4% поступлений общего фонда) в сумме 404,8 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 75,4 млн.грн., или 22,9%),
— плата за землю (10,0% поступлений общего фонда) в сумме 233,1 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 9,5 млн. грн., или 4,2%),
— акцизный налог (6,4% поступлений общего фонда) – 149,2 млн. грн., в том числе:
— акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 79,5 млн. грн.; 
— акцизный налог с произведенного в Украине топлива – 14,3 млн. грн.;
— акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива – 55,4 млн. грн.

В бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-апрель 2019 года поступило доходов 86,4 млн. грн., из них от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, — 66,5 млн. грн., средств паевого участия — 19,9 млн. грн. Годовой план выполнен на 53,0%.

В январе-апреле 2019 г. в бюджет города Одессы из Государственного бюджета Украины перечислены в полном объеме согласно помесячной росписи:
— образовательная субвенция в сумме 340,2 млн. грн.;
— медицинская субвенция в сумме 248,4 млн.грн.

Расходы
Расходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ социальной защиты) по состоянию на 01.05.2019 года профинансированы в сумме 2 184,4 млн. грн.

Из общей суммы расходов за январь-апрель текущего года направлено, в частности, на: выплату заработной платы работникам бюджетной сферы – 1 179,9 млн. грн.; оплату энергоносителей и коммунальных услуг, которые потребляются бюджетными учреждениями, – 115,9 млн. грн.; питание в учреждениях образования и здравоохранения – 75,1 млн. грн.; медикаменты в учреждениях здравоохранения – 21,7 млн. грн.; текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети – 9,8 млн. грн.; дотацию на функционирование городского электротранспорта – 133,6 млн. грн.; мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству – 182,9 млн. грн. Реверсная дотация (передача средств в Государственный бюджет) профинансирована в полном объеме от плана на январь-апрель в сумме 101,7 млн. грн.

Мероприятия по выполнению Городской целевой программы предоставления социальных услуг и прочих видов помощи незащищенным слоям населения г. Одессы за январь-апрель текущего года профинансированы на общую сумму 130,0 млн. грн., из них на:
— выплату адресной ежемесячной муниципальной надбавки лицам с инвалидностью вследствие Второй мировой войны (1941-1945гг.) – 3,0 млн. грн.;
— выплату помощи лицам с инвалидностью вследствие войны, ветеранам войны, семьям погибших (умерших) воинов, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на территории других государств, семьям военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, – 8,3 млн. грн.;
— предоставление адресной денежной помощи в особых случаях гражданам города Одессы и ветеранам войны в соответствии с распоряжениями Одесского городского головы и глав районных администраций Одесского городского совета – 19,5 млн. грн.;
— предоставление адресной денежной помощи согласно решениям Попечительского совета – 13,9 млн. грн.;
— предоставление финансовой помощи детям-сиротам, многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, детей, которые находятся под опекой или попечительством, – 3,0 млн. грн.;
— возмещение предоставления услуг в виде горячих обедов подопечным структурных подразделений департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и малообеспеченным гражданам – 4,1 млн. грн.;
— обеспечение предоставления социальных и бытовых услуг – 
3,0 млн. грн.;
— предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи – 1,4 млн. грн.;
— предоставление адресной одноразовой материальной помощи к 75-летию освобождения города Одессы от нацистских оккупантов 33,6 тыс. человек – ветеранам Второй мировой войны (в том числе участникам освобождения города Одессы, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны и семьям погибших воинов, детям войны) – 65,5 млн. грн.

Кроме того, за январь-апрель текущего года за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины выплачена помощь семьям с детьми в сумме 310,6 млн. грн., которую получили 55,3 тыс. семей.

По состоянию на 01.05.2019 года за счет средств бюджета развития профинансированы расходы в сумме 754,1 млн. грн., из которых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое оснащение бюджетных учреждений направлено 179,7 млн. грн., улучшение состояния улично-дорожной сети – 79,3 млн. грн., капитальный ремонт жилищного фонда – 35,4 млн. грн., замену, модернизацию лифтов – 133,4 млн. грн., капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы фасадов и крыш домов, расположенных в исторической части города, – 10,0 млн. грн., погашение основной суммы долга – 212,7 млн. грн.

Департамент финансов Одесского городского совета